Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  






Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
13.08.2020 Faktúra (dobropis) Telekom F/2020/149 502,80 € Telekom služby s.r.o.
13.08.2020 Faktúra Anasoft F/2020/161 1 710,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o.
13.08.2020 Faktúra CBC F/2020/156 98,14 € CBC Slovakia s.r.o.
13.08.2020 Faktúra Ebenica F/2020/160 167,70 € EBENICA COFFEE s.r.o.
13.08.2020 Faktúra Genus Pharma F/2020/159 41,50 € Genus Pharma s.r.o.
13.08.2020 Faktúra GLS Web Design F/2020/157 102,00 € GLS WEB Design, s.r.o.
13.08.2020 Faktúra Jana Černá F/2020/136 22,80 € Jana Černá
13.08.2020 Faktúra Národná banka Slovenska F/2020/138 1 500,00 € Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
13.08.2020 Faktúra Orange F/2020/129 112,33 € Orange Business Services Slovakia s.r.o.
13.08.2020 Faktúra Telekom F/2020/158 507,79 € Telekom služby s.r.o.
13.08.2020 Faktúra Up Slovensko F/2020/137 1 344,14 € Up Slovensko, s. r. o.
03.08.2020 Faktúra FlyEye F/2020/155 348,00 €
03.08.2020 Faktúra FlyEye F/2020/154 348,00 € fly eye
30.07.2020 Faktúra Anasoft F/2020/152 24,00 €
30.07.2020 Faktúra Orange F/2020/153 107,53 € Orange Business Services Slovakia s.r.o.
13.07.2020 Faktúra Anasoft F/2020/139 1 710,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o.
13.07.2020 Faktúra Carage F/2020/150 195,00 € Carage s.r.o.
13.07.2020 Faktúra Entrans F/2020/148 156,00 € Entrans s.r.o.
13.07.2020 Faktúra GO4 F/2020/142 6,72 € GO4, s.r.o.
13.07.2020 Faktúra Jana Černá F/2020/146 1 252,80 € Jana Černá