Zmluvy, faktúry, objednávky
Dokumenty
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71
Dátum zverejnenia |
Názov dokumentu | Číslo dokumentu | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
08.01.2015 | Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3 | F/2014/59 | 273,30 € | Microsoft Ireland Operations Limited |
08.01.2015 | Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3 | F/2014/57 | 279,41 € | Microsoft Ireland Operations Limited |
08.01.2015 | Faktúra - občerstvenie | F/2014/61 | 80,24 € | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby | F/2014/62 | 475,00 € | TAXI Michal Žitňák |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - fotografovanie | F/2014/64 | 250,00 € | Nina Bednáriková |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - mobilný internet | F/2014/63 | 17,99 € | Slovak Telekom, a.s. |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón | F/2014/68 | 207,15 € | Orange Slovensko, a.s. |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov | F/2014/69 | 67,50 € | Radisson Blue Carlton Hotel, Carlton Property, s.r.o. |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov | F/2014/70 | 3 191,45 € | Národná banka Slovenska |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - telefónna linka NBS | F/2014/65 | 43,16 € | Národná banka Slovenska |
08.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - vyhotovenie plastiky | F/2014/66 | 2 400,00 € | Mgr. Art. Tomáš Polonský |
08.01.2015 | Faktúra - periodiká - denná tlač | F/2014/60 | 712,00 € | Financial Times LtD |
08.01.2015 | Faktúra - prekladateľské služby | F/2014/67 | 2 208,00 € | Entrans s.r.o. |
07.01.2015 | Faktúra - nájomné za nebytové priestory | F/2014/46 | 3 191,45 € | Národná banka Slovenska |
07.01.2015 | Faktúra - občerstvenie - stretnutie vedenia Rady | F/2014/53 | 20,16 € | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
07.01.2015 | Faktúra - občerstvenie - tlačová konferencia RRZ | F/2014/51 | 70,50 € | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
07.01.2015 | Faktúra - ostatné služby | F/2014/52 | 580,00 € | TAXI Michal Žitňák |
07.01.2015 | Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón | F/2014/55 | 346,80 € | Orange Slovensko, a.s. |
07.01.2015 | Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok | F/2014/54 | 298,80 € | GLS WEB Design, s.r.o. |
07.01.2015 | Faktúra - školné letnej školy | F/2014/50 | 1 035,00 € | Barcelona Graduate School of Economics |