Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  






Dokumenty

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67
Dátum
zverejnenia		 Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
04.02.2020 Faktúra UP Slovensko F/2020/25 40,70 € Up Slovensko, s. r. o.
04.02.2020 Objednávka stravných lístkov O/2020/18 724,46 € Up Slovensko, s. r. o.
03.02.2020 Objednávka papierových stravných lístkov O/2020/16 40,70 € Up Slovensko, s. r. o.
03.02.2020 Objednávka taxi služby O/2020/15 120,00 € Juraj Biznár
01.02.2020 Faktúra Anasoft F/2020/23 1 710,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o.
01.02.2020 Faktúra Telekom F/2020/48 502,80 €
31.01.2020 Faktúra CBC F/2020/24 50,50 € CBC Slovakia s.r.o.
31.01.2020 Faktúra DPF spol s.r.o F/2020/22 1 310,40 € DPF spol. s r.o
31.01.2020 Faktúra Lyreco F/2020/26 41,29 € Lyreco CE, SE
30.01.2020 Faktúra Eurocover F/2020/21 216,00 € EUROCOVER Slovakia, s.r.o.
30.01.2020 Faktúra NosKin F/2020/20 21,48 € NosKin s. r. o.
30.01.2020 Faktúra Orange F/2020/19 112,00 € Orange Business Services Slovakia s.r.o.
30.01.2020 Faktúra Školboz - Melicher F/2020/8 280,80 € ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
30.01.2020 Objednávka občerstvenia počas slávnostnej prezentácie OECD hodnotiacej správy RRZ O/2020/14 351,60 € Jana Černá
29.01.2020 Faktúra Anasoft F/2020/18 290,59 € ANASOFT APR, spol. s r.o.
29.01.2020 Objednávka kávy O/2020/13 104,40 € Coffex s.r.o.
29.01.2020 Objednávka tvorby výročnej správy za r. 2019 + hosting VS oline O/2020/12 2 430,00 € h24 CREATIVE STUDIO s.r.o.
27.01.2020 Faktúra Národná banka Slovenska F/2020/17 3 521,76 € NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
27.01.2020 Objednávka dopravy taxíkom O/2020/11 164,00 € Transfer Service, s. r. o.
24.01.2020 Faktúra DPF F/2020/22 1 310,40 € DPF
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67