Zmluvy, faktúry, objednávky

  -     -  






Dokumenty

Dátum
zverejnenia
Názov dokumentu Číslo dokumentu Cena Dodávateľ
08.01.2020 Faktúra Entrans F/2020/7 528,00 € Entrans s.r.o.
08.01.2020 Faktúra Jana Černá F/2020/3 498,32 € Jana Černá
08.01.2020 Faktúra Školboz - Melicher F/2020/4 561,60 € ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
08.01.2020 Objednávka stravných lístkov do jedálne Národnej banky Slovenska O/2020/04 117,80 € Jana Černá
08.01.2020 Objednávka stravných lístkov Up Slovensko O/2020/03 687,83 € Up Slovensko, s.r.o
07.01.2020 Objednávka papierových stravných lístkov Up Slovensko O/2020/02 44,77 € Up Slovensko, s.r.o
07.01.2020 Objednávka stravných lístkov do jedálne Národnej banky Slovenska O/2020/01 380,00 € Jana Černá
04.01.2020 Faktúra Slovakia Online F/2020/2 210,00 € Slovakia Online s.r.o
16.10.2018 Objednávky - Poskytnutie kongresových a cateringových služieb O/2018/23 7 948,18 € PS:Events, s.r.o.
12.10.2018 Objednávky - Dodanie produktov systému MATLAB O/2018/21 30 500,00 € Humusoft s.r.o.
11.06.2018 Zmluva o dielo Z/2018/06 85 571,77 € ANASOFT APR, spol. s r.o.
26.04.2018 Zmluva o poskytovaní služieb Z/2018/05 7 500,00 € DIGMIA s.r.o.
26.04.2018 Zmluva o vykonaní auditu Z/2018/04 2 922,00 € D.P.F., spol. s r.o.
09.04.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevné pripojenie na internet Z/2018/03 0,00 € Orange Slovensko, a.s.
26.01.2018 Zmluva o poskytovaní jazykových kurzov Z/2018/02 7 862,40 € CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE,s.r.o.
09.01.2018 Zmluva o poskytovaní stravovania Z/2018/01 3,80 € Jana Černá
28.11.2017 Objednávky - Letenky - Vienna - Talinn a späť O/2017/16 309,91 € SATUR TRAVEL a.s.
28.11.2017 Objednávky - Služby - stravné lístky O/2017/17 162,80 € Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
28.11.2017 Objednávky - Služby - video, livestream O/2017/15 425,00 € Mill Valley s. r. o.
28.11.2017 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb správy informačných systémov č. 2017112101 Z/2017/10 298,00 € DIGMIA s.r.o.