Zmluvy, faktúry, objednávky
Dokumenty
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71
Dátum zverejnenia |
Názov dokumentu | Číslo dokumentu | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
14.01.2020 | Kvalitatívna a kvantitatívna analýza zmienok | O/2020/07 | 4 500,00 € | Slovakia Online s.r.o. |
13.01.2020 | Faktúra Microsoft | F/2020/11 | 30,60 € | Microsoft Slovakia s.r.o. |
13.01.2020 | Faktúra Microsoft | F/2020/10 | 497,60 € | Microsoft Slovakia s.r.o. |
13.01.2020 | Giantree SB01 Trezor kovový do auta | O/2020/06 | 49,90 € | GDPR s. r. o. |
10.01.2020 | Faktúra Národnej banky Slovenska | F/2020/12 | 25,79 € | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA |
10.01.2020 | Objednávka tovaru (Samsung Galaxy Note 20 bronze) | O/2020/53 | 649,00 € | Orange Business Services Slovakia s.r.o. |
09.01.2020 | Faktúra NosKin | F/2020/6 | 18,48 € | NosKin s. r. o. |
09.01.2020 | Faktúra Slovak Telekom | F/2020/5 | 731,08 € | Slovak Telekom, a.s. |
09.01.2020 | Faktúra Up Slovensko | F/2020/9 | 676,07 € | Up Slovensko, s. r. o. |
09.01.2020 | preklad materiálu Hodnotenie RVS 2020_2022 ADDENDUM FINAL | O/2020/05 | 408,00 € | Entrans s.r.o. |
08.01.2020 | Faktúra Entrans | F/2020/7 | 528,00 € | Entrans s.r.o. |
08.01.2020 | Faktúra Jana Černá | F/2020/3 | 498,32 € | Jana Černá |
08.01.2020 | Faktúra Školboz - Melicher | F/2020/4 | 561,60 € | ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o. |
08.01.2020 | Objednávka stravných lístkov do jedálne Národnej banky Slovenska | O/2020/04 | 117,80 € | Jana Černá |
08.01.2020 | Objednávka stravných lístkov Up Slovensko | O/2020/03 | 687,83 € | Up Slovensko, s.r.o |
07.01.2020 | Objednávka papierových stravných lístkov Up Slovensko | O/2020/02 | 44,77 € | Up Slovensko, s.r.o |
07.01.2020 | Objednávka služieb (občerstvenie na zasadnutie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) | O/2020/59 | 22,80 € | Jana Černá |
07.01.2020 | Objednávka stravných lístkov do jedálne Národnej banky Slovenska | O/2020/01 | 380,00 € | Jana Černá |
04.01.2020 | Faktúra Slovakia Online | F/2020/2 | 210,00 € | Slovakia Online s.r.o |
16.10.2018 | Objednávky - Poskytnutie kongresových a cateringových služieb | O/2018/23 | 7 948,18 € | PS:Events, s.r.o. |