Zmluvy, faktúry, objednávky
Dokumenty
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71
Dátum zverejnenia |
Názov dokumentu | Číslo dokumentu | Cena | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
30.09.2020 | Objednávka produktu (ochranné sklo na mobilný telefón + poštovné) | O/2020/52 | 38,18 € | m:zone s.r.o. |
29.09.2020 | Faktúra Entrans (preklad materiálu) | F/2020/192 | 129,60 € | |
29.09.2020 | Objednávka predplatné produktov systému MATLAB | O/2020/51 | 9 176,40 € | Humusoft s.r.o. |
28.09.2020 | Faktúra (predplatné Trend) | F/2020/190 | 49,00 € | News and Media Holding a.s. |
28.09.2020 | Faktúra Lyreco (kancelárske potreby) | F/2020/191 | 61,55 € | Lyreco CE, SE |
21.09.2020 | Faktúra Up Slovensko | F/2020/189 | 0,00 € | |
21.09.2020 | Objednávka služieb (obćerstvenie) | O/2020/46 | 70,20 € | Jana Černá |
21.09.2020 | Objednávka služieb (preklad materiálu ''Fiscal compact_2019 júl_zhrnutie'') | O/2020/47 | 120,00 € | |
18.09.2020 | Faktúra CBC Slovakia (tlačiareň) | F/2020/187 | 129,46 € | CBC Slovakia s.r.o. |
18.09.2020 | Faktúra Entrans (preklad materiálu) | F/2020/185 | 384,00 € | Entrans s.r.o. |
18.09.2020 | Faktúra Lyreco (kancelárske potreby) | F/2020/188 | 97,24 € | Lyreco CE, SE |
18.09.2020 | Faktúra Národná banka Slovenska (nájom) | F/2020/186 | 3 521,76 € | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA |
16.09.2020 | Faktúra Microsoft | F/2020/183 | 497,60 € | Microsoft Slovakia s.r.o. |
16.09.2020 | Faktúra Microsoft | F/2020/182 | 30,60 € | Microsoft Slovakia s.r.o. |
16.09.2020 | Faktúra Oesterreichische Gesundheitskasse | F/2020/184 | 1 882,50 € | Oesterreichische Gesundheitskasse |
16.09.2020 | Faktúra PEKKO (Jabra hlasový komunikátor) | F/2020/181 | 431,23 € | PEKKO s.r.o. |
16.09.2020 | Objednávka služieb (monitoring tlače) | O/2020/50 | 210,00 € | Slovakia Online s.r.o. |
16.09.2020 | Objednávka služieb (monitoring tlače) | O/2020/49 | 70,00 € | Slovakia Online s.r.o. |
14.09.2020 | Faktúra Anasoft (správa, údržba a servis IT) | F/2020/180 | 1 710,00 € | ANASOFT APR, spol. s r.o. |
14.09.2020 | Faktúra Národná banka Slovenska (telekomunikačné služby) | F/2020/179 | 23,58 € | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA |